平成29年度 上半期の財政状況
1.平成29年度予算執行状況(平成29年9月30日現在)
平成29年4月1日から9月30日までの上半期の予算執行状況などについてお知らせします。
歳入につきましては、一般会計の収入済額は68億5,105万円で、予算額に対し収入率53.7%となっております。町税につきましては、昨年同時期に比べ、町民税(個人分・法人分)が3億4,412万円の増、固定資産税が1億1,387万円の増となっており、町税全体では4億5,800万円の増収となっております。
歳出につきましては、一般会計の支出済額は48億5,352万円で、予算額に対し支出率38.0%となっております。今後も歳入とのバランスに留意しながら各種施策を実施していきます。
一般会計予算の執行状況(歳入) (※平成28年度からの繰越分を含む)
款 | 予算額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率(%) | 前年度 予算額 (千円) |
前年度 収入済額 (千円) |
前年度 収入率(%) |
町税 | 7,395,362 | 4,581,101 | 61.9 | 7,368,736 | 4,123,101 | 56.0 |
分担金及び負担金 | 225,762 | 85,550 | 37.9 | 223,511 | 83,608 | 37.4 |
使用料及び手数料 | 184,014 | 94,563 | 51.4 | 151,575 | 79,688 | 52.6 |
国庫支出金 | 1,581,215 | 517,377 | 32.7 | 1,603,266 | 429,988 | 26.8 |
県支出金 | 928,699 | 71,157 | 7.7 | 891,622 | 118,036 | 13.2 |
財産収入 | 11,213 | 6,013 | 53.6 | 19,047 | 9,255 | 48.6 |
その他 (地方交付税、地方譲与税、交付金、繰越金等) |
2,434,140 | 1,495,293 | 61.4 | 2,502,881 | 1,201,852 | 48.0 |
計 | 12,760,405 | 6,851,054 | 53.7 | 12,760,638 | 6,045,528 | 47.4 |
町税の収入状況
区分 | 予算額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率(%) | 前年度 予算額 (千円) |
前年度 収入済額 (千円) |
前年度 収入率(%) |
町民税(個人) | 1,746,500 | 953,777 | 54.6 | 1,735,385 | 808,254 | 46.6 |
(法人) | 603,109 | 577,927 | 95.8 | 639,233 | 379,330 | 59.3 |
固定資産税 | 4,536,841 | 2,779,156 | 61.3 | 4,492,087 | 2,665,289 | 59.3 |
軽自動車税 | 89,497 | 91,430 | 102.2 | 91,767 | 84,723 | 92.3 |
たばこ税 | 417,639 | 177,937 | 42.6 | 408,200 | 184,550 | 45.2 |
鉱産税 | 1,776 | 874 | 49.2 | 2,064 | 955 | 46.3 |
計 | 7,395,362 | 4,581,101 | 61.9 | 7,368,736 | 4,123,101 | 56.0 |
一般会計予算の執行状況(歳出) (※平成28年度からの繰越分を含む)
款 | 予算額 (千円) |
支出済額 (千円) |
支出率(%) | 前年度 予算額 (千円) |
前年度 支出済額 (千円) |
前年度 支出率(%) |
総務費 | 1,507,444 | 677,725 | 45.0 | 1,514,717 | 631,168 | 41.7 |
民生費 | 4,590,817 | 1,686,390 | 36.8 | 4,588,109 | 1,723,643 | 37.6 |
衛生費 | 1,464,860 | 519,805 | 35.5 | 1,441,280 | 491,646 | 34.1 |
農林水産業費 | 309,461 | 103,063 | 33.3 | 311,976 | 101,988 | 32.7 |
商工費 | 83,161 | 63,621 | 76.5 | 98,409 | 68,461 | 69.6 |
土木費 | 1,287,823 | 463,259 | 36.0 | 1,363,887 | 484,534 | 35.5 |
消防費 | 469,010 | 196,334 | 41.9 | 459,375 | 197,940 | 43.1 |
教育費 | 1,403,176 | 526,762 | 37.5 | 1,351,053 | 497,151 | 36.8 |
公債費 | 1,367,457 | 538,424 | 39.4 | 1,384,492 | 666,303 | 48.1 |
その他 (議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金) |
277,196 | 78,137 | 28.2 | 247,340 | 81,098 | 32.8 |
計 | 12,760,405 | 4,853,520 | 38.0 | 12,760,638 | 4,943,932 | 38.7 |
特別会計予算の執行状況(歳入) (※平成28年度からの繰越分を含む)
会計名 | 予算額 (千円) |
収入済額 (千円) |
収入率(%) | 前年度 予算額 (千円) |
前年度 収入済額 (千円) |
前年度 収入率(%) |
国民健康保険 | 4,533,368 | 1,409,307 | 31.1 | 4,012,358 | 1,540,833 | 38.4 |
後期高齢者医療 | 487,813 | 174,711 | 35.8 | 445,394 | 146,905 | 33.0 |
介護保険(保険事業勘定) | 2,435,962 | 1,023,404 | 42.0 | 2,293,333 | 1,006,081 | 43.9 |
土地区画整理事業 | 492,478 | 76,405 | 15.5 | 515,728 | 122,086 | 23.7 |
住宅新築資金等 | 5,234 | 6,672 | 127.5 | 6,957 | 1,935 | 27.8 |
苅田臨空産業団地開発事業 | 1,606 | 14,734 | 917.4 | 3,567 | 15,604 | 437.5 |
京都郡公平委員会 | 701 | 699 | 99.7 | 654 | 652 | 99.7 |
計 | 7,957,162 | 2,705,932 | 34.0 | 7,277,991 | 2,834,096 | 38.9 |
特別会計予算の執行状況(歳出) (※平成28年度からの繰越分を含む)
会計名 | 予算額 (千円) |
支出済額 (千円) |
支出率(%) | 前年度 予算額 (千円) |
前年度 支出済額 (千円) |
前年度 支出率(%) |
国民健康保険 | 4,533,368 | 1,857,008 | 41.0 | 4,012,358 | 1,717,242 | 42.8 |
後期高齢者医療 | 487,813 | 169,738 | 34.8 | 445,394 | 137,670 | 30.9 |
介護保険(保険事業) | 2,435,962 | 1,039,589 | 42.7 | 2,293,333 | 952,919 | 41.6 |
土地区画整理事業 | 492,478 | 137,071 | 27.8 | 515,728 | 132,584 | 25.7 |
住宅新築資金等 | 5,234 | 194 | 3.7 | 6,957 | 16 | 0.2 |
苅田臨空産業団地開発事業 | 1,606 | 279 | 17.4 | 3,567 | 473 | 13.3 |
京都郡公平委員会 | 701 | 179 | 25.5 | 654 | 204 | 31.2 |
計 | 7,957,162 | 3,204,058 | 40.3 | 7,277,991 | 2,941,108 | 40.4 |
2.基金の残高(平成29年9月30日現在)
区分 | 現在高(千円) |
財政調整基金 | 2,845,867 |
公債償還基金 | 188,958 |
公共施設整備基金 | 728,268 |
企業立地奨励金基金 | 420,249 |
消防賞じゅつ金基金 | 5,566 |
まちづくり基金 | 72,853 |
霊園管理基金 | 16,231 |
用品調達基金 | 1,306 |
国保高額療養資金貸付基金 | 9,340 |
高額介護サービス費資金貸付基金 | 1,500 |
介護給付費準備基金 | 194,121 |
合計 | 4,484,259 |
3.町債の残高(平成29年9月30日現在)
区分 | 現在高(千円) |
一般会計 | 10,778,221 |
土地区画整理事業特別会計 | 1,071,292 |
合計 | 11,849,513 |
4.一時借入金の残高
平成29年9月30日現在において、一時借入金はありません。
5.公有財産の状況(平成29年3月31日現在)
(1)土地及び建物
区分 | 土地(m2) | 建物(m2) | |
本庁舎 | 8,947.76 | 7,095.67 | |
行政 財産 |
消防施設 | 3,234.96 | 1,801.49 |
その他施設 | 76,396.71 | 6,556.67 | |
公共用 財産 |
学校 | 168,087.37 | 44,709.65 |
公営住宅 | 124,421.29 | 30,385.10 | |
公園 | 533,586.25 | 228.03 | |
その他施設 | 2,112,800.48 | 34,649.47 | |
普通財産 | 263,173.02 | 93.65 | |
合計 | 3,290,647.84 | 125,519.73 |
(2)動産
区分 | 現在高(基) |
浮桟橋 | 17 |
ビジターバース | 1 |
(3)出資による権利
区分 | 現在高(千円) |
福岡県漁業信用基金協会 | 1,250 |
公益社団法人 福岡県畜産協会 | 50 |
福岡県農業信用基金協会 | 650 |
苅田町土地開発公社 | 5,000 |
公益財団法人 ふくおか豊かな海づくり協会 | 1,500 |
苅田町水道事業 | 1,072,583 |
北九州エアターミナル株式会社 | 110,000 |
京築地区水道企業団 | 635,874 |
公益財団法人 福岡県豊前海漁業振興基金 | 95,000 |
苅田エコプラント株式会社 | 50,000 |
株式会社 ピュアタウン苅田 | 5,000 |
福岡県信用保証協会 | 4,677 |
株式会社 スターフライヤー | 99,975 |
地方公共団体金融機構 | 3,300 |
株式会社 苅田町農業公社 | 20,000 |
合計 | 2,104,859 |
(4)債権
区分 | 現在高(千円) |
町税(町民税特別徴収分) | 224,295 |
専修学校等技能習得資金貸与金 | 19,937 |
奨学資金貸付金 | 108,285 |
合計 | 352,517 |
平成29年度 苅田町水道事業会計中間財務諸表
1.平成29年中間期の業績(平成29年4月1日~平成29年9月30日)
(1)経営成績
給水収益 | 営業利益 | 経常利益 | |
29年中間期 | 3億8,642万円 | 8,976万円 | 6,773万円 |
純利益 | (参考)給水原価 | (参考)供給単価 | |
29年中間期 | 6,774万円 | 152.0円/m3 | 181.1円/m3 |
※ 期間有収水量 2,133,843m3 (参考)平成28年中間期有収水量 1,764,802m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期中未収金 29年中間期 8,679万円 28年中間期 8,537万円 29年3月期 8,695万円
(2)財務の状況
総資産 | 総資本 | |
29年中間期 | 97億831万円 | 40億7,216万円 |
28年中間期 | 98億3,891万円 | 39億7,657万円 |
2.平成30年3月期の業績予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
期間水道使用料 | 経常利益 | 当期純利益 | |
通期 | 7億5,700万円 | 8,100万円 | 8,000万円 |
平成29年度苅田町下水道事業会計中間財務諸表
1.平成29年中間期の業績(平成29年4月1日~平成29年9月30日)
(1)経営成績
期間下水道使用料 | 営業利益 | 経常利益 | |
29年中間期 | 1億2,937万円 | △1億2,789万円 | 7,867万円 |
純利益 | (参考)使用料単価 | (参考)汚水処理原価 | |
29年中間期 | 7,867万円 | 192.3円/m3 | 276.3円/m3 |
※ 期間有収水量 672,922m3 (参考)平成28年中間期有収水量 634,951m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期中未収金 29年中間期 5,377万円 28年中間期 5,131万円 29年3月期 9,689万円
(2)財務の状況
総資産 | 総資本 | |
29年中間期 | 194億8,071万円 | 26億8,803万円 |
28年中間期 | 190億5,265万円 | 26億1,454万円 |
2.平成30年3月期の業績予想(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
期間下水道使用料 | 経常利益 | 当期純利益 | |
通期 | 2億6,311万円 | 1億1,573万円 | 1億1,573万円 |
問い合わせ
企画財政課
電話 093-434-1113(ダイヤルイン)
企画財政課
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