福岡県京都郡 苅田町 KANDA TOWN

文字サイズ小中大
背景色標準青黄黒
苅田町ホームページ > 町政について > 財政状況 > 予算執行状況 > 平成27年度 下半期の財政状況

平成27年度 下半期の財政状況

1.平成27年度予算執行状況(平成28年3月31日現在)


平成27年10月1日から平成28年3月31日までの下半期の予算執行状況などについてお知らせします。

歳入(収入)につきましては、一般会計の収入済額は、124億6,827万円で予算額135億7,927万円(平成26年度からの繰り越し分を含む。)に対し、収入率91.8%となっております。町税につきましては、景気の影響を受け、昨年同時期に比べ3億1,473万円の減収となっております。歳出(支出)につきましては、一般会計の支出済額は、121億7,748万円で予算額に対し、支出率89.7%となっております。今後も、与原土地区画整理事業等などが引き続き実施される予定ですので、歳入とのバランスに留意しながら各種施策を実施していきます。

一般会計予算の執行状況(歳入)
予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
町税 7,482,927 4,146,220 3,180,556 7,326,776 97.9 7,453,183 7,641,507 102.5
分担金及び負担金 223,037 83,296 109,914 193,210 86.6 195,252 192,219 98.4
使用料及び手数料 154,654 77,979 71,606 149,585 96.7 152,996 149,450 97.7
国庫支出金 1,610,985 469,854 778,144 1,247,998 77.5 1,555,328 1,084,697 69.7
県支出金 860,542 88,069 603,313 691,382 80.3 803,977 501,462 62.4
財産収入 18,573 26,703 36,855 63,558 342.2 152,981 226,169 147.8
その他 (地方交付税、地方譲与税、交付金、繰越金等) 3,228,550 1,689,433 1,106,326 2,795,759 86.6 3,967,876 2,427,797 61.2
13,579,268 6,581,554 5,886,714 12,468,268 91.8 14,281,593 12,223,301 85.6

町税の収入状況
区分 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
町民税(個人) 1,746,620 891,485 739,647 1,631,132 93.4 1,785,672 1,682,587 94.2
   (法人) 703,839 386,960 269,934 656,894 93.3 597,974 875,361 146.4
固定資産税 4,550,187 2,617,231 1,948,626 4,565,857 100.3 4,599,657 4,619,617 100.4
軽自動車税 76,036 72,800 4,503 77,303 101.7 69,409 73,381 105.7
たばこ税 404,044 176,606 216,943 393,549 97.4 398,400 388,421 97.5
鉱産税 2,201 1,138 903 2,041 92.7 2,071 2,140 103.3
7,482,927 4,146,220 3,180,556 7,326,776 97.9 7,453,183 7,641,507 102.5

一般会計予算の執行状況(歳出)
予算額 支出済額 支出率(%) 前年度予算額 前年度
支出済額
前年度
支出率(%)
上半期 下半期
総務費 1,614,375 709,503 646,262 1,355,765 84.0 1,590,993 1,388,688 87.3
民生費 4,556,299 1,611,524 2,608,452 4,219,976 92.6 4,504,934 4,067,899 90.3
衛生費 1,375,238 525,496 692,744 1,218,240 88.6 1,407,941 1,243,368 88.3
農林水産業費 307,709 109,404 152,700 262,104 85.2 299,079 264,953 88.6
商工費 117,559 91,233 19,545 110,778 94.2 128,694 102,146 79.4
土木費 1,498,691 568,339 544,072 1,112,411 74.2 1,917,533 1,347,798 70.3
消防費 1,007,006 739,499 230,328 969,827 96.3 1,102,038 501,665 45.5
教育費 1,501,344 605,281 760,906 1,366,187 91.0 1,672,421 1,505,516 90.9
公債費 1,401,590 674,712 709,169 1,383,881 98.7 1,410,624 1,394,295 98.8
その他 (議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金) 199,457 97,648 80,662 178,310 89.4 247,336 216,530 87.5
13,579,268 5,732,639 6,444,840 12,177,479 89.7 14,281,593 12,032,858 84.3

特別会計予算の執行状況(歳入)
会計名 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
国民健康保険 4,447,684 1,548,124 1,899,197 3,447,321 77.5 3,824,998 2,950,010 77.1
後期高齢者医療 475,720 162,484 268,973 431,457 90.7 446,450 414,612 92.9
介護保険(保険事業勘定) 2,301,337 915,575 1,203,317 2,118,892 92.1 2,223,225 1,955,211 87.9
介護保険(介護サービス事業) - - - - - 19,065 18,168 95.3
土地区画整理事業 539,925 99,465 50,156 149,621 27.7 1,083,812 265,821 24.5
住宅新築資金等 1,367 1,872 533 2,405 175.9 1,634 2,759 168.8
苅田臨空産業団地開発事業 3,514 18,344 22 18,366 522.7 72,421 79,138 109.3
京都郡公平委員会 644 642 0 642 99.7 591 604 102.2
7,770,191 2,746,506 3,422,198 6,168,704 79.4 7,672,196 5,686,323 74.1

特別会計予算の執行状況(歳出)
会計名 予算額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
支出済額(千円)
前年度
支出率(%)
上半期 下半期
国民健康保険 4,447,684 1,895,039 2,131,835 4,026,874 90.5 3,824,998 3,377,164 88.3
後期高齢者医療 475,720 159,577 261,975 421,552 88.6 446,450 409,729 91.8
介護保険(保険事業勘定) 2,301,337 926,691 1,102,176 2,028,867 88.2 2,223,225 1,961,746 88.2
介護保険(介護サービス事業) - - - - - 19,065 18,168 95.3
土地区画整理事業 539,925 88,686 294,091 382,777 70.9 1,083,812 814,945 75.2
住宅新築資金等 1,367 0 1,295 1,295 94.7 1,634 1,488 91.1
苅田臨空産業団地開発事業 3,514 570 2,209 2,779 79.1 72,421 56,546 78.1
京都郡公平委員会 644 288 138 426 66.1 591 400 67.7
7,770,191 3,070,851 3,793,719 6,864,570 88.3 7,672,196 6,640,186 86.5

 

※介護保険特別会計のうち介護サービス事業勘定は、平成27年度末で廃止されました。 

2.基金の残高


区分 現在高(千円)
財政調整基金 2,844,787
公債償還基金 188,902
町営住宅建設基金 180,560
地域振興基金 10,420
苅田町青少年育成振興基金 23,389
奨学資金貸付基金 14,125
消防賞じゅつ金基金 5,565
清掃施設建設基金 423,787
霊園管理基金 12,110
介護給付費準備基金 124,845
用品調達基金 1,731
国保高額療養資金貸付基金 10,000
高額介護サービス費資金貸付基金 1,500
合計 3,841,721

3.町債の残高


区分 現在高(千円)
一般会計 11,980,918
土地区画整理事業特別会計 896,276
合計 12,877,194

4.一時借入金の残高


区分 現在高(千円)
一般会計 1,500,000

※ 一時借入金とは、収入時期と支出時期の差による一時的な現金不足を解消するため、短期で借り入れる借入金のことです。
平成27年度においては、平成28年3月29日から平成28年4月6日まで一時借入を行いました。

5.公有財産の状況(平成27年3月31日現在)


(1)土地及び建物
区分 土地(m2 建物(m2
本庁舎 8,947.76 6,818.85
行政
財産
消防施設 3,137.69 1,782.46
その他施設 90,546.24 6,536.32
公共用
財産
学校 168,087.37 44,709.65
公営住宅 124,421.29 30,714.20
公園 528,451.55 235.58
その他施設 1,954,517.69 34,655.54
普通財産 264,874.33 93.65
合計 3,142,983.92 125,546.25

(2)動産
区分 現在高(基)
浮桟橋 17
ビジターバース 1

(3)出資による権利
区分 現在高(千円)
福岡県漁業信用基金協会 1,250
社団法人福岡県家畜畜産衛生指導協会 50
福岡県農業信用基金協会 650
苅田町土地開発公社 5,000
財団法人福岡県栽培漁業公社 1,500
苅田町水道事業 1,062,708
北九州エアターミナル株式会社 110,000
京築地区水道企業団 571,074
財団法人福岡県豊前海漁業振興基金 95,000
苅田エコプラント株式会社 50,000
株式会社ピュアタウン苅田 5,000
福岡県信用保証協会出捐金 4,677
株式会社スターフライヤー 99,975
地方公共団体金融機構 3,300
苅田町農業公社 20,000
合計 2,030,184

(4)債権
区分 現在高(千円)
町税(町民税特別徴収分) 213,180
専修学校等技能習得資金貸与金 19,937
経営安定化資金貸付金 0
奨学資金貸付金 92,571
小波瀬土地区画整理事業
清算徴収金
41
合計 325,729

平成27年度苅田町水道事業会計財務諸表


1.平成28年3月期の業績(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
経営成績 28年3月期 対前年増減率 27年3月期
給水収益 7億4,865万円 1.7% 7億3,629万円
営業利益 1億4,342万円 76.9% 8,109万円
経常利益 8,296万円 851.4% 872万円
当期純利益 8,295万円 3907.2% 207万円

  28年3月期 対前年増減率 27年3月期
給水原価 223.1円/m3 3.0% 216.5円/m3
供給単価 213.4円/m3 0.4% 212.6円/m3

※ 有収水量  3,508,940m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期末流動資産の合計額  27年3月期 12億5,569万円 28年3月期 12億6,686万円

平成27年度苅田町下水道事業会計(連結)財務諸表


1.平成28年3月期の業績(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
経営成績 28年3月期 対前年増減率 27年3月期
下水道使用料 2億3,188万円 5.6% 2億1,951万円
営業利益 △3億3,995万円 1.8% △3億4,618万円
経常利益 6,238万円 △10.5% 6,973万円
当期純利益 6,250万円 0.9% 6,194万円

  28年3月期 対前年増減率 27年3月期
使用料単価(公共下水道) 192.1円/m3 0.1% 191.9円/m3
使用料単価(農業集落排水) 175.6円/m3 △0.1% 175.8円/m3
汚水処理原価(公共下水道) 352.0円/m3 △5.6% 373.0円/m3
汚水処理原価(農業集落排水) 1,093.7円/m3 △14.9% 1,285.3円/m3


※ 有収水量 公共下水道 1,170,202m3 農業集落排水 40,358m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期末流動資産の合計額 27年3月期 4億2,159万円 28年3月期 5億149万円

問い合わせ
企画財政課
電話  093-434-1113(ダイヤルイン)
苅田町

苅田町役場
〒800-0392   福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1         
電話:093-434-1111(代表)

開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

Copyright(c) 2011 TOWN OF KANDA ALL Rights Reserved.