福岡県京都郡 苅田町 KANDA TOWN

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平成24年度 下半期の財政状況

1.平成24年度予算執行状況(平成25年3月31日現在)


平成24年10月1日から平成25年3月31日までの下半期の予算執行状況などについてお知らせします。

 歳入(収入)につきましては、一般会計の収入済額は、129億5,472万円で、予算額142億8万円(平成23年度からの繰り越し分を含む。)に対し、収入率91.2%となっております。町税につきましては、景気の動向は、このところ持ち直しの動きが見られるのものの先行きは依然不透明であり、昨年同時期に比べ、約1億7,580万円の減収となっております。歳出(支出)につきましては、一般会計の支出済額は、119億1,115万円で、予算額に対し、支出率83.9%となっております。今後は、与原土地区画整理事業などが本格的に実施される予定ですので、歳入とのバランスに留意しながら各種施策を実施していきます。

一般会計予算の執行状況(歳入)
予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
町税 7,369,302 4,186,652 3,477,941 7,664,593 104.0 7,379,372 7,840,406 106.2
分担金及び負担金 193,156 93,414 83,017 176,431 91.3 184,535 165,606 89.7
使用料及び手数料 147,263 81,214 64,882 146,096 99.2 147,294 146,233 99.3
国庫支出金 1,319,954 464,098 513,129 977,227 74.0 1,711,013 1,287,006 75.2
県支出金 769,809 174,599 405,285 579,884 75.3 780,947 583,623 74.7
財産収入 22,449 14,452 16,891 31,343 139.6 25,387 54,891 216.2
その他 (地方交付税、地方譲与税、交付金、繰越金等) 4,378,152 2,129,066 1,250,081 3,379,147 77.2 5,423,549 4,819,035 88.9
14,200,085 7,143,495 5,811,226 12,954,721 91.2 15,652,097 14,896,800 95.2

町税の収入状況
区分 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
町民税(個人) 1,581,896 779,722 841,749 1,621,471 102.5 1,495,579 1,561,873 104.4
   (法人) 682,177 513,562 383,760 897,322 131.5 481,375 678,619 141.0
固定資産税 4,687,778 2,654,955 2,047,106 4,702,061 100.3 5,041,659 5,173,835 102.6
軽自動車税 65,668 66,326 3,585 69,911 106.5 63,970 67,564 105.6
たばこ税 350,000 171,034 200,802 371,836 106.2 294,975 356,708 120.9
鉱産税 1,783 1,053 939 1,992 111.7 1,814 1,807 99.6
7,369,302 4,186,652 3,477,941 7,664,593 104.0 7,379,372 7,840,406 106.2

一般会計予算の執行状況(歳出)
予算額 支出済額 支出率(%) 前年度予算額 前年度
支出済額
前年度
支出率(%)
上半期 下半期
総務費 1,650,552 765,066 716,239 1,481,305 89.7 1,808,808 1,541,164 85.2
民生費 4,124,468 1,758,407 1,601,025 3,359,432 81.5 4,099,699 3,329,482 81.2
衛生費 1,492,482 623,915 676,801 1,300,716 87.2 1,493,791 1,317,430 88.2
農林水産業費 409,542 141,241 205,881 347,122 84.8 406,494 341,436 84.0
商工費 137,172 113,059 15,935 128,994 94.0 628,555 614,595 97.8
土木費 2,462,440 958,876 782,829 1,741,705 70.7 2,561,535 1,811,278 70.7
消防費 433,601 188,670 210,367 399,037 92.0 473,472 437,984 92.5
教育費 1,970,073 844,212 814,003 1,658,215 84.2 2,636,693 2,172,487 82.4
公債費 1,310,730 618,718 690,784 1,309,502 99.9 1,253,904 1,253,903 100.0
その他 (議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金) 209,025 98,117 87,009 185,126 88.6 289,146 248,146 85.8
14,200,085 6,110,281 5,800,873 11,911,154 83.9 15,652,097 13,067,905 83.5

特別会計予算の執行状況(歳入)
会計名 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
国民健康保険 3,647,950 1,293,573 1,650,250 2,943,823 80.7 3,577,511 2,878,930 80.5
後期高齢者医療 405,079 140,992 227,226 368,218 90.9 367,551 330,032 89.8
介護保険(保険事業勘定) 2,059,556 775,979 801,645 1,577,624 76.6 2,042,236 1,536,399 75.2
介護保険(介護サービス事業) 12,970 6,465 6,502 12,967 100.0 13,072 12,220 93.5
土地区画整理事業 726,570 259,351 41,567 300,918 41.4 124,785 34,270 27.5
住宅新築資金等 3,419 3,596 848 4,444 130.0 5,560 6,417 115.4
苅田臨空産業団地開発事業 51,802 175,853 126,624 302,477 583.9 461,296 623,057 135.1
京都郡公平委員会 526 533 0 533 101.3 493 502 101.8
6,907,872 2,656,342 2,854,662 5,511,004 79.8 6,592,504 5,421,827 82.2

特別会計予算の執行状況(歳出)
会計名 予算額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
支出済額(千円)
前年度
支出率(%)
上半期 下半期
国民健康保険 3,647,950 1,584,053 1,754,157 3,338,210 91.5 3,577,511 3,244,691 90.7
後期高齢者医療 405,079 137,377 248,160 385,537 95.2 367,551 345,706 94.1
介護保険(保険事業勘定) 2,059,556 782,416 957,330 1,739,746 84.5 2,042,236 1,652,408 80.9
介護保険(介護サービス事業) 12,970 5,626 4,671 10,297 79.4 13,072 11,257 86.1
土地区画整理事業 726,570 111,363 198,803 310,166 42.7 124,785 92,634 74.2
住宅新築資金等 3,419 1,138 1,140 2,278 66.6 5,560 5,523 99.3
苅田臨空産業団地開発事業 51,802 201 44,098 44,299 85.5 461,296 447,836 97.1
京都郡公平委員会 526 333 73 406 77.2 493 419 85.0
6,907,872 2,622,507 3,208,432 5,830,939 84.4 6,592,504 5,800,474 88.0
 

2.基金の残高


区分 現在高(千円)
財政調整基金 4,050,083
公債償還基金 188,649
町営住宅建設基金 180,319
地域振興基金 4,415
苅田町青少年育成振興基金 23,358
奨学資金貸付基金 14,106
消防賞じゅつ金基金 5,561
清掃施設建設基金 417,969
霊園管理基金 7,120
介護給付費準備基金 158,905
用品調達基金 2,173
国保高額療養資金貸付基金 9,116
高額介護サービス費資金貸付基金 1,500
合計 5,063,274

3.町債の残高


区分 現在高(千円)
一般会計 13,319,740
土地区画整理事業特別会計 7,291
合計 13,327,031

4.一時借入金の残高


区分 現在高(千円)
一般会計 1,000,000

※ 一時借入金とは、収入時期と支出時期の差による一時的な現金不足を解消するため、短期で借り入れる借入金のことです。
平成24年度においては、平成25年3月29日から平成25年4月1日の間一時借入を行いました。

5.公有財産の状況(平成24年3月31日現在)


(1)土地及び建物
区分 土地(m2 建物(m2
本庁舎 8,947.76 6,818.85
行政
財産
消防施設 2,696.36 1,782.46
その他施設 79,833.23 6,536.32
公共用
財産
学校 167,886.17 44,355.73
公営住宅 124,552.96 30,974.00
公園 523,868.90 235.58
その他施設 1,980,652.03 34,562.14
普通財産 270,500.39 93.65
合計 3,158,937.80 125,358.73

(2)動産
区分 現在高(基)
浮桟橋 17
ビジターバース 1

(3)出資による権利
区分 現在高(千円)
福岡県漁業信用基金協会 1,250
社団法人福岡県家畜畜産衛生指導協会 50
福岡県農業信用基金協会 650
苅田町土地開発公社 5,000
財団法人福岡県栽培漁業公社 1,500
苅田町水道事業 1,032,138
北九州エアターミナル株式会社 110,000
京築地区水道企業団 571,074
財団法人福岡県豊前海漁業振興基金 95,000
苅田エコプラント株式会社 50,000
株式会社ピュアタウン苅田 5,000
福岡県信用保証協会出捐金 4,677
株式会社スターフライヤー 99,975
地方公共団体金融機構 3,300
合計 1,979,614

(4)債権
区分 現在高(千円)
町税(町民税特別徴収分) 197,254
専修学校等技能習得資金貸与金 19,937
地域総合整備資金貸付金 5,040
経営安定化資金貸付金 336,000
奨学資金貸付金 84,118
小波瀬土地区画整理事業
清算徴収金
460
住宅新築資金等貸付金 2,745
合計 645,554

平成24年度苅田町水道事業会計財務諸表


1.平成25年3月期の業績(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
経営成績 25年3月期 対前年増減率 24年3月期
給水収益 7億7,805万円 1.2% 7億6,853万円
営業利益 1億6,638万円 △15.0% 1億9,583万円
経常利益 2,818万円 △65.0% 8,046万円
当期純利益 △6,014万円 △174.1% 8,115万円

  25年3月期 対前年増減率 24年3月期
給水原価 231.7円/m3 8.8% 211.3円/m3
供給単価 216.7円/m3 0.8% 215.0円/m3

※ 有収水量  3,591,123m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期末流動資産の合計額 24年3月期 22億1,151万円 25年3月期 12億4,597万円

平成24年度苅田町下水道事業会計(連結)財務諸表


1.平成25年3月期の業績(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
経営成績 25年3月期 対前年増減率 24年3月期
下水道使用料 2億196万円 10.3% 1億8,296万円
営業利益 △3億6,329万円 △0.3% △3億6,186万円
経常利益 △1億6,839万円 △18.8% △1億4,163万円
当期純利益 △1億8,341万円 △29.1% △1億4,201万円

  25年3月期 対前年増減率 24年3月期
使用料単価(公共下水道) 191.7円/m3 0.6% 190.4円/m3
使用料単価(農業集落排水) 175.2円/m3 0.8% 173.8円/m3
汚水処理原価(公共下水道) 409.4円/m3 △3.4% 423.6円/m3
汚水処理原価(農業集落排水) 1,124.1円/m3 △5.2%  1,183.0円/m3


※ 有収水量 公共下水道 1,015,044m3 農業集落排水 42,255m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期末流動資産の合計額 24年3月期 3億4,346万円 25年3月期 3億5,273万円

問い合わせ
企画財政課
電話  093-434-1113(ダイヤルイン)
苅田町

苅田町役場
〒800-0392   福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1         
電話:093-434-1111(代表)

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