福岡県京都郡 苅田町 KANDA TOWN

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平成24年度 上半期の財政状況

1.平成24年度予算執行状況(平成24年9月30日現在)


平成24年4月1日から9月30日までの上半期の予算執行状況などについてお知らせします。

歳入につきましては、一般会計の収入済額は、71億4350万円で予算額143億2636万円(平成23年度からの繰り越し分を含む。)に対し収入率49.9%となっております。町税につきましては、昨年同時期に比べ、町民税(個人分・法人分)は、約1億8千万円の増収となっておりますが、固定資産税が約2億6千万円の減収となっており、町税全体をみれば、約6千万円の減収となっております。歳出につきましては、一般会計の支出済額は、61億1028万円で予算額に対し支出率42.7%となっております。今後は、与原土地区画整理事業などが本格的に実施される予定ですので、歳入とのバランスに留意しながら各種施策を実施していきます。

一般会計予算の執行状況(歳入)
予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
町税 7,462,456 4,186,652 56.1 7,379,372 4,247,672 57.6
分担金及び負担金 181,753 93,414 51.4 167,449 72,707 43.4
使用料及び手数料 147,263 81,214 55.1 145,549 74,724 51.3
国庫支出金 1,383,877 464,098 33.5 1,827,004 592,987 32.5
県支出金 734,635 174,599 23.8 756,089 154,880 20.5
財産収入 16,964 14,452 85.2 25,387 8,481 33.4
その他
(地方交付税、地方譲与税、交付金、繰越金等)
4,399,413 2,129,066 48.4 5,629,136 2,736,772 48.6
14,326,361 7,143,495 49.9 15,929,986 7,888,223 49.5

町税の収入状況
区分 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
町民税(個人) 1,581,896 779,722 49.3 1,495,579 705,686 47.2
   (法人) 563,572 513,562 91.1 481,375 406,550 84.5
固定資産税 4,899,537 2,654,955 54.2 5,041,659 2,914,965 57.8
軽自動車税 65,668 66,326 101.0 63,970 63,524 99.3
たばこ税 350,000 171,034 48.9 294,975 155,961 52.9
鉱産税 1,783 1,053 59.1 1,814 986 54.4
7,462,456 4,186,652 56.1 7,379,372 4,247,672 57.6

一般会計予算の執行状況(歳出)
予算額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
支出済額(千円)
前年度
支出率(%)
総務費 1,634,702 765,066 46.8 1,766,546 792,515 44.9
民生費 4,034,813 1,758,407 43.6 4,080,538 1,460,194 35.8
衛生費 1,442,906 623,915 43.2 1,471,924 544,660 37.0
農林水産業費 433,786 141,241 32.6 534,181 116,447 21.8
商工費 137,196 113,059 82.4 635,368 589,899 92.8
土木費 2,733,280 958,876 35.1 2,730,379 708,218 25.9
消防費 441,187 188,670 42.8 466,424 220,630 47.3
教育費 1,954,020 844,212 43.2 2,670,633 678,246 25.4
公債費 1,308,031 618,718 47.3 1,271,831 608,551 47.8
その他
(議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金)
206,440 98,117 47.5 302,162 134,945 44.7
14,326,361 6,110,281 42.7 15,929,986 5,854,305 36.8

特別会計予算の執行状況(歳入)
会計名 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
国民健康保険 3,700,742 1,293,573 35.0 3,658,465 1,259,042 34.4
後期高齢者医療 404,003 140,992 34.9 389,371 127,257 32.7
介護保険(保険事業勘定) 2,052,557 775,979 37.8 2,041,383 746,665 36.6
介護保険(介護サービス事業勘定) 12,970 6,465 49.8 13,072 6,461 49.4
土地区画整理事業 455,957 259,351 56.9 217,150 31,354 14.4
住宅新築資金等 2,336 3,596 153.9 5,260 3,859 73.4
苅田臨空産業団地開発事業 51,802 175,853 339.5 461,296 511,769 110.9
京都郡公平委員会 526 533 101.3 493 502 101.8
6,680,893 2,656,342 39.8 6,786,490 2,686,909 39.6

特別会計予算の執行状況(歳出)
会計名 予算額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
支出済額(千円)
前年度
支出率(%)
国民健康保険 3,700,742 1,584,053 42.8 3,658,465 1,483,398 40.5
後期高齢者医療 404,003 137,377 34.0 389,371 126,713 32.5
介護保険(保険事業) 2,052,557 782,416 38.1 2,041,383 744,061 36.4
介護保険(介護サービス事業) 12,970 5,626 43.4 13,072 5,555 42.5
土地区画整理事業 455,957 111,363 24.4 217,150 36,947 17.0
住宅新築資金等 2,336 1,138 48.7 5,260 3,045 57.9
苅田臨空産業団地開発事業 51,802 201 0.4 461,296 284 0.1
京都郡公平委員会 526 333 63.3 493 237 48.1
6,680,893 2,622,507 39.3 6,786,490 2,400,240 35.4

2.基金の残高(平成24年9月30日現在)


区分 現在高(千円)
財政調整基金 4,044,470
公債償還基金 188,555
町営住宅建設基金 180,229
地域振興基金 2,414
苅田町青少年育成振興基金 23,346
奨学資金貸付基金 14,099
消防賞じゅつ金基金 5,560
清掃施設建設基金 417,856
霊園管理基金 6,492
用品調達基金 1,486
国保高額療養資金貸付基金 8,712
高額介護サービス費資金貸付基金 1,500
介護給付費準備基金 158,893
介護従事者処遇改善基金 380
合計 5,053,992

3.町債の残高(平成24年9月30日現在)


区分 現在高(千円)
一般会計 13,671,142
土地区画整理事業特別会計 10,140
住宅新築資金等特別会計 1,096
合計 13,682,378

4.一時借入金の残高


平成24年9月30日現在において、一時借入金はありません。

5.公有財産の状況(平成24年3月31日現在)


(1)土地及び建物
区分 土地(m2 建物(m2
本庁舎 8,947.76 6,818.85
行政
財産
消防施設 2,696.36 1,782.46
その他施設 79,833.23 6,536.32
公共用
財産
学校 167,886.17 44,355.73
公営住宅 124,552.96 30,974.00
公園 523,868.90 235.58
その他施設 1,980,652.03 34,562.14
普通財産 270,500.39 93.65
合計 3,158,937.80 125,358.73

(2)動産
区分 現在高(基)
浮桟橋 17
ビジターバース 1

(3)出資による権利
区分 現在高(千円)
福岡県漁業信用基金協会 1,250
社団法人福岡県家畜畜産衛生指導協会 50
福岡県農業信用基金協会 650
苅田町土地開発公社 5,000
財団法人福岡県栽培漁業公社 1,500
苅田町水道事業 1,032,138
北九州エアターミナル株式会社 110,000
京築地区水道企業団 571,074
財団法人福岡県豊前海漁業振興基金 95,000
苅田エコプラント株式会社 50,000
株式会社ピュアタウン苅田 5,000
福岡県信用保証協会出捐金 4,677
株式会社スターフライヤー 99,975
地方公共団体金融機構 3,300
合計 1,979,614

(4)債権
区分 現在高(千円)
町税(町民税特別徴収分) 197,254
専修学校等技能習得資金貸与金 19,937
地域総合整備資金貸付金 5,040
経営安定化資金貸付金 336,000
奨学資金貸付金 84,118
小波瀬土地区画整理事業
清算徴収金
460
住宅新築資金等貸付金 2,745
合計 645,554

平成24年度 苅田町水道事業会計中間財務諸表


1.平成24年中間期の業績(平成24年4月1日~平成24年9月30日)
(1)経営成績
  給水収益 営業利益 経常利益
24年中間期 3億9,206万円 1億1,452万円 4,633万円

  純利益 (参考)給水原価 (参考)供給単価
24年中間期 123万円 200.38円/m3 234.49円/m3

※ 期間有収水量 1,815,349m3 (参考)平成23年中間期有収水量 1,810,470m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期中未収金 24年中間期 9,342万円 23年中間期 9,098万円 24年3月期 1億4,835万円
(2)財務の状況
  総資産 総資本
24年中間期 104億8,486万円 104億2,714万円
23年中間期 92億6,218万円 91億9,599万円

2.平成25年3月期の業績予想(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

  期間水道使用料 経常利益 当期純利益
通期 7億8,412万円 1億2,034万円 1,034万円

平成24年度苅田町下水道事業会計中間財務諸表


1.平成24年中間期の業績(平成24年4月1日~平成24年9月30日)

(1)経営成績
  期間下水道使用料 営業利益 経常利益
24年中間期 9,822万円 △1億6,626万円 △8,255万円

  純利益 (参考)使用料単価 (参考)汚水処理原価
24年中間期 △8,255万円 190.1円/m3 327.3円/m3

※ 期間有収水量 516,781m3 (参考)平成23年中間期有収水量 472,374m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無 公共下水道事業と農業集落排水事業を連結して作成している
(2) 期中未収金 24年中間期 4,208万円 23年中間期 3,853万円 24年3月期 4,840万円
(2)財務の状況
  総資産 総資本
24年中間期 151億2,475万円 92億9,748万円
23年中間期 147億9,910万円 91億2,212万円

2.平成25年3月期の業績予想(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

  期間下水道使用料 経常損失 当期純損失
通期 2億0,028万円 1億5,642万円 1億5,642万円

問い合わせ
企画財政課
電話  093-434-1113(ダイヤルイン)
苅田町

苅田町役場
〒800-0392   福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1         
電話:093-434-1111(代表)

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