福岡県京都郡 苅田町 KANDA TOWN

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平成23年度 下半期の財政状況

1.平成23年度予算執行状況(平成24年3月31日現在)


平成23年10月1日から平成24年3月31日までの下半期の予算執行状況などについてお知らせします。

 歳入(収入)につきましては、一般会計の収入済額は、148億9,680万円で、予算額156億5,210万円(平成22年度からの繰り越し分を含む。)に対し、収入率95.2%となっております。町税につきましては、景気の動向は依然不透明ではありますが、昨年同時期に比べ、約5,900万円の増収となっております。歳出(支出)につきましては、一般会計の支出済額は、130億6,791万円で、予算額に対し、支出率83.5%となっております。今後は、与原土地区画整理事業などが本格的に実施される予定ですので、歳入とのバランスに留意しながら各種施策を実施していきます。

一般会計予算の執行状況(歳入)
予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
町税 7,379,372 4,247,672 3,592,734 7,840,406 106.2 7,571,022 7,781,425 102.8
分担金及び負担金 184,535 72,707 92,899 165,606 89.7 167,446 167,922 100.3
使用料及び手数料 147,294 74,724 71,509 146,233 99.3 145,848 153,614 105.3
国庫支出金 1,711,013 592,987 694,019 1,287,006 75.2 1,583,123 1,394,917 88.1
県支出金 780,947 154,880 428,743 583,623 74.7 968,744 822,221 84.9
財産収入 25,387 8,481 46,410 54,891 216.2 41,178 82,511 200.4
その他 (地方交付税、地方譲与税、交付金、繰越金等) 5,423,549 2,736,772 2,082,263 4,819,035 88.9 5,491,301 4,622,712 84.2
15,652,097 7,888,223 7,008,577 14,896,800 95.2 15,968,662 15,025,322 94.1

町税の収入状況
区分 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
町民税(個人) 1,495,579 705,686 856,187 1,561,873 104.4 1,422,612 1,493,891 105.0
   (法人) 481,375 406,550 272,069 678,619 141.0 438,637 487,277 111.1
固定資産税 5,041,659 2,914,965 2,258,870 5,173,835 102.6 5,369,830 5,404,174 100.6
軽自動車税 63,970 63,524 4,040 67,564 105.6 63,092 64,930 102.9
たばこ税 294,975 155,961 200,747 356,708 120.9 274,982 329,391 119.8
鉱産税 1,814 986 821 1,807 99.6 1,869 1,762 94.3
7,379,372 4,247,672 3,592,734 7,840,406 106.2 7,571,022 7,781,425 102.8

一般会計予算の執行状況(歳出)
予算額 支出済額 支出率(%) 前年度予算額 前年度
支出済額
前年度
支出率(%)
上半期 下半期
総務費 1,808,808 792,515 748,649 1,541,164 85.2 1,794,163 1,626,871 90.7
民生費 4,099,699 1,460,194 1,869,288 3,329,482 81.2 4,222,927 3,583,646 84.9
衛生費 1,493,791 544,660 772,770 1,317,430 88.2 1,698,868 1,582,347 93.1
農林水産業費 406,494 116,447 224,989 341,436 84.0 411,049 364,276 88.6
商工費 628,555 589,899 24,696 614,595 97.8 149,843 136,066 90.8
土木費 2,561,535 708,218 1,103,060 1,811,278 70.7 2,776,780 2,237,708 80.6
消防費 473,472 220,630 217,354 437,984 92.5 448,951 405,634 90.4
教育費 2,636,693 678,246 1,494,241 2,172,487 82.4 2,891,930 1,821,056 63.0
公債費 1,253,904 608,551 645,352 1,253,903 100.0 1,303,707 1,293,224 99.2
その他 (議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金) 289,146 134,945 113,201 248,146 85.8 270,444 223,148 82.5
15,652,097 5,854,305 7,213,600 13,067,905 83.5 15,968,662 13,273,976 83.1

特別会計予算の執行状況(歳入)
会計名 予算額(千円) 収入済額(千円) 収入率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
収入済額(千円)
前年度
収入率(%)
上半期 下半期
国民健康保険 3,577,511 1,259,042 1,619,888 2,878,930 80.5 3,459,331 3,349,964 96.8
老人保健 1,899 1,843 97.1
後期高齢者医療 367,551 127,257 202,775 330,032 89.8 358,034 330,517 92.3
介護保険(保険事業勘定) 2,042,236 746,665 789,734 1,536,399 75.2 2,064,209 1,570,418 76.1
介護保険(介護サービス事業) 13,072 6,461 5,759 12,220 93.5 12,852 13,112 102.0
土地区画整理事業 124,785 31,354 2,916 34,270 27.5 164,894 82,023 49.7
住宅新築資金等 5,560 3,859 2,558 6,417 115.4 10,160 7,990 78.6
苅田臨空産業団地開発事業 461,296 511,769 111,288 623,057 135.1 65,785 563,062 855.9
京都郡公平委員会 493 502 0 502 101.8 452 450 99.6
6,592,504 2,686,909 2,734,918 5,421,827 82.2 6,137,616 5,919,379 96.4

特別会計予算の執行状況(歳出)
会計名 予算額(千円) 支出済額(千円) 支出率(%) 前年度予算額(千円) 前年度
支出済額(千円)
前年度
支出率(%)
上半期 下半期
国民健康保険 3,577,511 1,483,398 1,761,293 3,244,691 90.7 3,459,331 3,354,206 97.0
老人保健 1,899 1,821 95.9
後期高齢者医療 367,551 126,713 218,993 345,706 94.1 358,034 350,485 97.9
介護保険(保険事業勘定) 2,042,236 744,061 908,347 1,652,408 80.9 2,064,209 1,768,034 85.7
介護保険(介護サービス事業) 13,072 5,555 5,702 11,257 86.1 12,852 11,131 86.6
土地区画整理事業 124,785 36,947 55,687 92,634 74.2 164,894 127,953 77.6
住宅新築資金等 5,560 3,045 2,478 5,523 99.3 10,160 10,128 99.7
苅田臨空産業団地開発事業 461,296 284 447,552 447,836 97.1 65,785 51,342 78.0
京都郡公平委員会 493 237 182 419 85.0 452 398 88.1
6,592,504 2,400,240 3,400,234 5,800,474 88.0 6,137,616 5,675,498 92.5

※後期高齢者医療制度への移行に伴い、老人保健特別会計は、平成22年度で廃止されました。

2.基金の残高


区分 現在高(千円)
財政調整基金 4,043,937
公債償還基金 188,555
町営住宅建設基金 180,229
地域振興基金 2,414
苅田町青少年育成振興基金 23,346
奨学資金貸付基金 14,099
消防賞じゅつ金基金 5,560
清掃施設建設基金 417,762
霊園管理基金 6,573
介護給付費準備基金 125,337
介護従事者処遇改善基金 381
用品調達基金 2,211
国保高額療養資金貸付基金 7,488
高額介護サービス費資金貸付基金 1,500
合計 5,019,392

3.町債の残高


区分 現在高(千円)
一般会計 13,620,050
介護保険特別会計 0
土地区画整理事業特別会計 12,932
住宅新築資金等特別会計 2,167
合計 13,635,149

4.一時借入金の残高


平成24年3月31日現在において、一時借入金はありません。

5.公有財産の状況(平成23年3月31日現在)


(1)土地及び建物
区分 土地(m2 建物(m2
本庁舎 8,947.76 6,818.85
行政
財産
消防施設 2,696.40 1,782.46
その他施設 84,521.23 6,536.32
公共用
財産
学校 168,818.17 44,355.73
公営住宅 124,854.66 30,974.00
公園 521,362.60 244.58
その他施設 1,924,981.54 31,914.37
普通財産 270,500.39 93.65
合計 3,106,682.75 122,719.96

(2)動産
区分 現在高(基)
浮桟橋 17
ビジターバース 1

(3)出資による権利
区分 現在高(千円)
福岡県漁業信用基金協会 1,250
社団法人福岡県家畜畜産衛生指導協会 50
福岡県農業信用基金協会 650
苅田町土地開発公社 5,000
財団法人福岡県栽培漁業公社 1,500
苅田町水道事業 1,015,788
北九州エアターミナル株式会社 110,000
京築地区水道企業団 558,574
財団法人福岡県豊前海漁業振興基金 95,000
苅田エコプラント株式会社 50,000
株式会社ピュアタウン苅田 5,000
福岡県信用保証協会出捐金 4,677
株式会社スターフライヤー 99,975
地方公共団体金融機構 3,300
合計 1,950,764

(4)債権
区分 現在高(千円)
町税(町民税特別徴収分) 175,519
専修学校等技能習得資金貸与金 19,937
地域総合整備資金貸付金 13,040
経営安定化資金貸付金 336,000
奨学資金貸付金 83,206
小波瀬土地区画整理事業
清算徴収金
734
住宅新築資金等貸付金 6,921
合計 635,357

平成23年度苅田町水道事業会計財務諸表


1.平成24年3月期の業績(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
経営成績 24年3月期 対前年増減率 23年3月期
給水収益 76,853万円 △1.8% 78,269万円
営業利益 19,583万円 △3.2% 20,232万円
経常利益 8,046万円 36.4% 5,900万円
当期純利益 8,115万円 40.8% 5,764万円

  24年3月期 対前年増減率 23年3月期
給水原価 211.3円/m3 △7.4% 228.2円/m3
供給単価 215.0円/m3 △1.0% 217.2円/m3

※ 有収水量  3,574,064m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期末流動資産の合計額 23年3月期 140,459万円 24年3月期 221,151万円

平成23年度苅田町下水道事業会計(連結)財務諸表


1.平成24年3月期の業績(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
経営成績 24年3月期 対前年増減率 23年3月期
下水道使用料 18,296万円 5.7% 17,303万円
営業利益 △36,186万円 △9.0% △33,208万円
経常利益 △14,163万円 △29.1% △10,967万円
当期純利益 △14,201万円 △29.4% △10,974万円

  24年3月期 対前年増減率 23年3月期
使用料単価(公共下水道) 190.4円/m3 △0.4% 191.1円/m3
使用料単価(農業集落排水) 173.8円/m3 1.9% 170.5円/m3
汚水処理原価(公共下水道) 423.6円/m3 △0.6% 426.2円/m3
汚水処理原価(農業集落排水) 1,183.0円/m3 △15.2%  1,394.7円/m3


※ 有収水量 公共下水道 922,608m3 農業集落排水 42,130m3
(注)
(1) 会計処理の方法の変更 無
(2) 期末流動資産の合計額 23年3月期 40,753万円 24年3月期 34,346万円

問い合わせ
企画財政課
電話  093-434-1113(ダイヤルイン)
苅田町

苅田町役場
〒800-0392   福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1         
電話:093-434-1111(代表)

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